Diese Seite als Kopie für ein Projekt verwenden. Alle folgenden Risiken, Rollen und Termine sind ausdrücklich fiktive Beispiele eines IT-Rollouts. Beispieldaten vor dem Einsatz ersetzen oder entfernen.
Ein zentrales Register als Single Source of Truth: Entweder dieses Confluence-Register oder die Excel-Datei als führendes Register festlegen. Status, Bewertungen, Owner und Reviews nur dort pflegen. Keine parallele Statuspflege.
| Projekt | Fiktives IT-Rollout-Projekt – vor Nutzung ersetzen |
|---|---|
| Verantwortliche Person / Registerpflege | Im Projekt festlegen |
| Review und Eskalation | Wöchentlicher Risikoreview; entscheidungsbefugte Eskalationsstelle im Projekt festlegen. |
| Führendes Register | Diese Confluence-Seite (falls gewählt); Excel dann nicht parallel pflegen. |
W = Wahrscheinlichkeit, A = Auswirkung. Ursprüngliche Bewertung bei Erfassung festhalten. Aktuelle Bewertung nach fachlicher Prüfung bewusst aktualisieren; Änderungen kurz im Detailbereich begründen. Werte und Prioritäten werden in dieser nativen Confluence-Tabelle manuell gepflegt.
| ID | Risiko / Kategorie | Ursprünglich W/A/Wert | Aktuell W/A/Wert | Priorität | Risk Owner | Gegenmaßnahmen | Status | Nächstes Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | Rollout-Freigabe könnte verspätet erfolgen / Organisation | 2 / 3 / 6 | 2 / 3 / 6 | Hoch | Projektleitung | Freigabeplan abstimmen | Offen | |
| R-002 | Lokale Ansprechpartner könnten fehlen / Ressourcen | 2 / 2 / 4 | 2 / 2 / 4 | Mittel | Standortkoordination | Ressourcen bestätigen | In Bewertung | |
| R-003 | Geräte könnten nicht einsatzbereit sein / Technik | 1 / 3 / 3 | 1 / 3 / 3 | Mittel | Technische Teilprojektleitung | Vorabcheck durchführen | Überwachen | |
| R-004 | Lieferung der Pilotgeräte könnte ausbleiben / Lieferanten | 2 / 3 / 6 | 2 / 3 / 6 | Hoch | Einkaufskoordination | Lieferstatus verbindlich klären | Maßnahmen laufen | |
| R-005 | Schulungsunterlagen könnten zu spät vorliegen / Kommunikation | 1 / 2 / 2 | 1 / 2 / 2 | Niedrig | Schulungskoordination | Unterlagen vorab prüfen | Offen |
| Stufe | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung |
|---|---|---|
| 1 – Gering | Eher unwahrscheinlich | Geringe Beeinträchtigung |
| 2 – Mittel | Möglich | Spürbare Auswirkungen |
| 3 – Hoch | Wahrscheinlich | Erhebliche Auswirkungen auf Projektziele |
Wert = W × A: Grün 1–2 = niedrig, Gelb 3–4 = mittel, Rot 6–9 = hoch. Die Werte 5, 7 und 8 entstehen bei dieser Skala nicht. Die qualitative Einschätzung ist keine statistische Vorhersage. Seltene existenzbedrohende Ereignisse können unabhängig vom Score besondere Maßnahmen und Eskalation erfordern.
Keine automatische Synchronisierung: Diese native Confluence-Tabelle übernimmt keine Änderungen aus dem Register. Nach einer aktuellen Neubewertung die zugehörige ID manuell in das passende Feld verschieben. Die Matrix ist nur eine Sicht auf das führende Register; hier keine Status, Owner oder Maßnahmen zusätzlich pflegen.
| A ↓ / W → | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 3 | Wert 3 R-003 | Wert 6 R-001, R-004 | Wert 9 – |
| 2 | Wert 2 R-005 | Wert 4 R-002 | Wert 6 – |
| 1 | Wert 1 – | Wert 2 – | Wert 3 – |
Nur bei komplexen Risiken ergänzen: Risiko-ID, Ursache/Ereignis/Folge, Annahmen, Begründung einer Neubewertung, Nachweise zur Wirksamkeit und Links zu Maßnahmen oder Entscheidungen. Keine Kopie der Status-, Owner- oder Bewertungsfelder anlegen; diese bleiben ausschließlich im führenden Register.
Fiktives Beispiel R-001: Die Maßnahme „Freigabeplan abstimmen“ ist geplant. Solange ihre Wirksamkeit nicht geprüft ist, bleibt die aktuelle Bewertung bei 2 × 3 = 6. Erst nach einer begründeten Neubewertung kann ein geringeres Restrisiko dokumentiert werden.